info Empenho
Número
02050714/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 22.500,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para fazer face as despesa com INSS sobre folha de pagamento de servidors Efetivos e Comissionados da Secult.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 22.500,00 | 1,000000 | R$ 22.500,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 22.500,00 | 1,000000 | R$ 22.500,00 |
| Total | R$ 22.500,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7812 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para fazer face as despesa com INSS sobre folha de pagamento de servidors Efetivos e Comissionados da Secult. | 29/05/2024 | R$ 22.107,46 | ||
| Total | R$ 22.107,46 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para fazer face as despesa com INSS sobre folha de pagamento de servidors Efetivos e Comissionados da Secult. | 18/06/2024 | 18060124 | R$ 22.107,46 | |
| Total | R$ 22.107,46 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/10/2024 | 01100344 | R$ 392,54 |
| Total | R$ 392,54 | ||
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