info Empenho
Número
02050705/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 25.000,00 | 1,000000 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7698 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 17/06/2024 | R$ 3.095,65 | ||
| 9425 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 09/07/2024 | R$ 16.897,52 | ||
| 8163 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 17/06/2024 | R$ 5.006,83 | ||
| Total | R$ 25.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 24/07/2024 | 24070029 | R$ 16.897,52 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 27/06/2024 | 27060017 | R$ 5.006,83 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica dos Equipamentos esportivos desta secretaria. | 26/06/2024 | 26060041 | R$ 3.095,65 | |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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