info Empenho
Número
02050704/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 33.450,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 306/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.205.945/0001-04
library_books Licitação
Número
PE22009-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/05/2022
Data Publicação
03/02/2022
Valor Estimado
R$ 941.012,50
Valor Total
R$ 429.067,00
assignment Contrato
Número
0306/2022-SMS
Data Assinatura
05/08/2022
Vigência
05/08/2022 - 04/08/2023
Valor Total
R$ 101.600,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PELICULA, PERIAPICAL ADULTO, POLIESTER, EMULSAO FOTOSSENSIVEL,TAMANHO 3X4CM. VELOCIDADE INTERMEDIARIA (VELOCIDADE E) R$ 140,00 110,000000 R$ 15.400,00
2 FILME RADIOGRÁFICO INTRAORAL. PERIAPICAL INFANTIL. POLIÉSTER, EMULSÃO FOTOSSENSÍVEL. CAIXA 100 UNIDADES. R$ 190,00 95,000000 R$ 18.050,00
Total R$ 33.450,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9145
Data: 03/07/2023
Valor: R$ 33.450,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 306/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Número: 488 Data Emissão: 19/06/2023 Doc. Ref.: 202306 Valor Bruto: R$ 33.450,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 33.450,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2023 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: MG
Nº do Protocolo de Autorização: 131235448561217 Chave Acesso: 31230627205945000104550010000004881783626116 Chave Verific: 31230627205945000104550010000004881783626116 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 PELICULA, PERIAPICAL ADULTO, POLIESTER, EMULSAO FOTOSSENSIVEL,TAMANHO 3X4CM. VELOCIDADE INTERMEDIARIA (VELOCIDADE E) CAIXA 110.0000 R$ 140,00 R$ 15.400,00
002 FILME RADIOGRÁFICO INTRAORAL. PERIAPICAL INFANTIL. POLIÉSTER, EMULSÃO FOTOSSENSÍVEL. CAIXA 100 UNIDADES. CAIXA 95.0000 R$ 190,00 R$ 18.050,00
Total Geral: R$ 33.450,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 306/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. 23/08/2023 23080103   R$ 33.450,00
Total R$ 33.450,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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