info Empenho
Número
02050703/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 9.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 9.000,00 | 1,000000 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11436 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 13/08/2024 | R$ 3.526,22 | ||
| 11497 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 13/08/2024 | R$ 2.209,15 | ||
| 9424 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 09/07/2024 | R$ 3.264,63 | ||
| Total | R$ 9.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 22/08/2024 | 22080019 | R$ 3.526,22 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 19/08/2024 | 19080004 | R$ 2.209,15 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica das Estações da Juventude desta secretaria. | 24/07/2024 | 24070039 | R$ 3.264,63 | |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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