info Empenho
Número
02050703/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 17.735,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE22007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
27/01/2022
Valor Estimado
R$ 992.943,10
Valor Total
R$ 401.365,60
assignment Contrato
Número
0010/2023-SMS
Data Assinatura
25/01/2023
Vigência
27/01/2023 - 26/01/2024
Valor Total
R$ 64.035,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REVELADOR INDICADO PARA REVELAÇÃO DA IMAGEM DO EXAME NA PELICULA DE FILME. PRONTO USO. EMBALAGEM COM 475ML. | R$ 9,00 | 200,000000 | R$ 1.800,00 |
| 2 | FIO DE SUTURA, 4.0,COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, ATRAUMATICO, MATERIAL SEDA, C/AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM DE COMPRIMENTO. CX C/24 UNIDADES. | R$ 48,29 | 250,000000 | R$ 12.072,50 |
| 3 | FIO DE SUTURA, 4.0,COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, ATRAUMATICO, MATERIAL SEDA, C/AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM DE COMPRIMENTO. CX C/24 UNIDADES. | R$ 48,29 | 80,000000 | R$ 3.863,20 |
| Total | R$ 17.735,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9316 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 28/06/2023 | 2969 | R$ 5.794,80 | |
| 7602 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/06/2023 | 2837 | R$ 6.153,25 | |
| 9825 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/07/2023 | 3037 | R$ 241,45 | |
| 12530 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/08/2023 | 3214 | R$ 1.683,00 | |
| Total | R$ 13.872,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 05/10/2023 | 05100005 | R$ 1.683,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/08/2023 | 23080054 | R$ 241,45 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/08/2023 | 10080024 | R$ 5.794,80 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 19/07/2023 | 19070119 | R$ 6.153,25 | |
| Total | R$ 13.872,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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