info Empenho
Número
02050702/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 6.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 6.000,00 | 1,000000 | R$ 6.000,00 |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15030
Data: 08/10/2024
Valor: R$ 1.534,23
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.534,23 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.534,23 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.534,23 | R$ 1.534,23 |
Cód. Liquidação: 11498
Data: 13/08/2024
Valor: R$ 1.779,57
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.779,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.779,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.779,57 | R$ 1.779,57 |
Cód. Liquidação: 9420
Data: 09/07/2024
Valor: R$ 853,43
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 853,43 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 853,43 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 853,43 | R$ 853,43 |
Cód. Liquidação: 13172
Data: 05/09/2024
Valor: R$ 1.832,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.832,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.832,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.832,77 | R$ 1.832,77 |
Total Geral: R$ 6.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria. | 24/07/2024 | 24070031 | R$ 853,43 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria. | 19/08/2024 | 19080017 | R$ 1.779,57 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria. | 11/09/2024 | 11090067 | R$ 1.832,77 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com gastos com energia elétrica desta Secretaria. | 14/10/2024 | 14100029 | R$ 1.534,23 | |
| Total | R$ 6.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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