info Empenho
Número
02050691/2024
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 43.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 43.000,00 | 1,000000 | R$ 43.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 43.000,00 | 1,000000 | R$ 43.000,00 |
| Total | R$ 43.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9889 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados. | 28/06/2024 | R$ 23.291,10 | ||
| 7920 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados. | 29/05/2024 | R$ 19.333,30 | ||
| Total | R$ 42.624,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados. | 17/07/2024 | 17070150 | R$ 23.291,10 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO INSS dos servidores Efetivos e Comissionados. | 18/06/2024 | 18060129 | R$ 19.333,30 | |
| Total | R$ 42.624,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/08/2024 | 01080371 | R$ 375,60 |
| Total | R$ 375,60 | ||
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