info Empenho
Número
02050690/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 45.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.511.821/0001-70
library_books Licitação
Número
PE22058-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/01/2023
Data Publicação
12/09/2022
Valor Estimado
R$ 2.259.105,00
Valor Total
R$ 1.577.691,00
assignment Contrato
Número
0046/2023-SMS
Data Assinatura
14/03/2023
Vigência
15/03/2023 - 14/03/2024
Valor Total
R$ 45.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBUPROFENO, 600MG. | R$ 0,20 | 225.000,000000 | R$ 45.000,00 |
| Total | R$ 45.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8970
Data: 21/06/2023
Valor: R$ 45.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 11952 | Data Emissão: 13/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 45.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 45.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141230149955821 | Chave Acesso: 41230641511821000170550010000119521928115386 | Chave Verific: 41230641511821000170550010000119521928115386 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IBUPROFENO, 600MG. | COMPRIMIDO | 225000.0000 | R$ 0,20 | R$ 45.000,00 |
Total Geral: R$ 45.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0046/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/08/2023 | 23080094 | R$ 45.000,00 | |
| Total | R$ 45.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
