info Empenho
Número
02050686/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos esportivos e desta secretaria.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9515
Data: 11/07/2024
Valor: R$ 5.542,57
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos esportivos e desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.542,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.542,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.567,57 | R$ 5.542,57 |
Cód. Liquidação: 11314
Data: 09/08/2024
Valor: R$ 5.835,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos esportivos e desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.835,16 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.835,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 5.835,16 | R$ 5.835,16 |
Cód. Liquidação: 7558
Data: 07/06/2024
Valor: R$ 8.622,27
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos esportivos e desta secretaria.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 8.622,27 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.622,27 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.622,27 | R$ 8.622,27 |
Total Geral: R$ 20.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos esportivos e desta secretaria. | 18/07/2024 | 18070156 | R$ 5.542,57 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos esportivos e desta secretaria. | 27/06/2024 | 27060015 | R$ 8.622,27 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesas para pagamento de consumo de água/esgoto dos Equipamentos esportivos e desta secretaria. | 14/08/2024 | 14080165 | R$ 5.835,16 | |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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