info Empenho
Número
02050680/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 19.916,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO, MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA E DO TRANSPORTE URBANO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22015-SEPLAG.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
36.327.075/0001-29
library_books Licitação
Número
PE22015-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/09/2022
Data Publicação
16/05/2022
Valor Estimado
R$ 319.271,04
Valor Total
R$ 131.096,65
assignment Contrato
Número
050/2022-SCSP
Data Assinatura
07/10/2022
Vigência
07/10/2022 - 07/10/2023
Valor Total
R$ 19.916,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTINA, COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELASTICO, BICO DE AÇO E PALMILHA FIXA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. | R$ 49,79 | 100,000000 | R$ 4.979,00 |
| 2 | BOTINA, COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELASTICO, BICO DE AÇO E PALMILHA FIXA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. | R$ 49,79 | 300,000000 | R$ 14.937,00 |
| Total | R$ 19.916,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7105
Data: 30/05/2023
Valor: R$ 19.916,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22015-SEPLAG.
| Número: 3259 | Data Emissão: 30/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 19.916,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.916,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/05/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RJ | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 333230110236540 | Chave Acesso: 33230536327075000129550010000032591003067096 | Chave Verific: 33230536327075000129550010000032591003067096 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BOTINA, COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELASTICO, BICO DE AÇO E PALMILHA FIXA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. | PAR | 100.0000 | R$ 49,79 | R$ 4.979,00 |
| 002 | BOTINA, COURO CURTIDO AO CROMO, FECHAMENTO EM ELASTICO, BICO DE AÇO E PALMILHA FIXA, SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETO NO CABEDAL. | PAR | 300.0000 | R$ 49,79 | R$ 14.937,00 |
Total Geral: R$ 19.916,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL(EPI) PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PE22015-SEPLAG. | 29/06/2023 | 29060121 | R$ 19.916,00 | |
| Total | R$ 19.916,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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