info Empenho
Número
02050607/2024
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 3.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE AGUA DAS AREAS VERDES DOS DISTRITOS.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.040.108/0001-57
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | R$ 3.000,00 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7704
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 512,73
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE AGUA DAS AREAS VERDES DOS DISTRITOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 512,73 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 512,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 512,73 | R$ 512,73 |
Cód. Liquidação: 7710
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 1.926,12
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE AGUA DAS AREAS VERDES DOS DISTRITOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.926,12 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.926,12 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 1.926,12 | R$ 1.926,12 |
Cód. Liquidação: 10542
Data: 29/07/2024
Valor: R$ 561,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE AGUA DAS AREAS VERDES DOS DISTRITOS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 561,15 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 561,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 200004 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 561,15 | R$ 561,15 |
Total Geral: R$ 3.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE AGUA DAS AREAS VERDES DOS DISTRITOS. | 14/08/2024 | 14080122 | R$ 561,15 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE AGUA DAS AREAS VERDES DOS DISTRITOS. | 28/06/2024 | 28060002 | R$ 512,73 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONSUMO DE AGUA DAS AREAS VERDES DOS DISTRITOS. | 28/06/2024 | 28060035 | R$ 1.926,12 | |
| Total | R$ 3.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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