info Empenho
Número
02050584/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2024
Valor
R$ 4.387,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gás liquefeito, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato: 001/2024. Licitação: pe23017.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.293.116/0001-48
library_books Licitação
Número
PE23017-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2023
Data Publicação
28/06/2023
Valor Estimado
R$ 115.530,24
Valor Total
R$ 115.447,35
assignment Contrato
Número
001/2024-SEDHAS
Data Assinatura
07/02/2024
Vigência
07/02/2024 - 07/02/2025
Valor Total
R$ 30.334,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 125,35 | 10,000000 | R$ 1.253,50 |
| 2 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | R$ 125,35 | 25,000000 | R$ 3.133,75 |
| Total | R$ 4.387,25 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12878
Data: 02/09/2024
Valor: R$ 4.387,25
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gás liquefeito, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato: 001/2024. Licitação: pe23017.
| Número: 1126 | Data Emissão: 26/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 4.387,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.387,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PI | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 222240008962778 | Chave Acesso: 22240829293116000148550020000011261459731751 | Chave Verific: 22240829293116000148550020000011261459731751 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | BOTIJAO | 10.0000 | R$ 125,35 | R$ 1.253,50 |
| 002 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, COMPOSIÇÃO BÁSICA DE PROPANO E BUTANO (SOMENTE O LÍQUIDO), ACONDICIONADO EM BOTIJÃO COM CAPACIDADE DE 13KG. | BOTIJAO | 25.0000 | R$ 125,35 | R$ 3.133,75 |
Total Geral: R$ 4.387,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de gás liquefeito, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato: 001/2024. Licitação: pe23017. | 24/09/2024 | 24090024 | R$ 4.387,25 | |
| Total | R$ 4.387,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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