info Empenho
Número
02050573/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030438, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 5.000,00 | 1,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15110 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030438, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES. | 16/10/2023 | R$ 2.356,09 | ||
| 12104 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030438, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES. | 16/08/2023 | R$ 1.920,35 | ||
| 13559 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030438, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES. | 15/09/2023 | R$ 723,56 | ||
| Total | R$ 5.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030438, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES. | 19/10/2023 | 19100154 | R$ 2.356,09 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030438, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES. | 19/09/2023 | 19090084 | R$ 723,56 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01030438, REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE INSS/FRETES. | 17/08/2023 | 17080169 | R$ 1.920,35 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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