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info Empenho
Número
02050568/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2016
Valor
R$ 5.100.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
CONVENIO ASSOCIACOES COMUNITARIAS/INSTITUTO DES. TEC. SAUDE
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01030690 REF. AO CONTRATO DE GESTAO QUE TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUD
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Instituto Para Gestão em Saúde de Sobral-IGS
Favorecido CNPJ/CPF
04.776.677/0001-77
library_books Licitação
Número
DP145/2015
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
30/12/2015
Data Publicação
30/12/2015
Valor Estimado
R$ 38.649.241,42
Valor Total
R$ 38.649.241,44
addDetalhes
assignment Contrato
Número
1452015
Data Assinatura
04/01/2016
Vigência
04/01/2016 - 31/12/2016
Valor Total
R$ 38.649.241,42
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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13299
Data: 05/08/2016
Valor: R$ 241.269,43
Descrição / Justificativa:
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 241.269,43
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 241.269,43
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1505 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 11086
Data: 07/07/2016
Valor: R$ 1.548.787,39
Descrição / Justificativa:
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 1.548.787,39
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.548.787,39
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1505 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 9127
Data: 07/06/2016
Valor: R$ 1.575.134,63
Descrição / Justificativa:
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 1.575.134,63
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 1.575.134,63
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1505 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 9607
Data: 20/06/2016
Valor: R$ 355.461,34
Descrição / Justificativa:
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 355.461,34
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 355.461,34
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1505 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 9751
Data: 29/06/2016
Valor: R$ 475.933,13
Descrição / Justificativa:
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 475.933,13
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 475.933,13
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1505 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 11124
Data: 20/07/2016
Valor: R$ 445.832,76
Descrição / Justificativa:
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 445.832,76
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 445.832,76
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1505 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Cód. Liquidação: 11614
Data: 28/07/2016
Valor: R$ 457.581,32
Descrição / Justificativa:
Número: Data Emissão: Doc. Ref.: Valor Bruto: R$ 457.581,32
Tipo: NF de Mercadoria Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 457.581,32
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: N° do CGF do Emitente: 1505 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo:
Total Geral: R$ 5.100.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01030690 REF. AO CONTRATO DE GESTAO QUE TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUD 05/08/2016 05080144   R$ 241.269,43
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01030690 REF. AO CONTRATO DE GESTAO QUE TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUD 28/07/2016 28070055   R$ 457.581,32
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01030690 REF. AO CONTRATO DE GESTAO QUE TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUD 20/07/2016 20070018   R$ 445.832,76
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01030690 REF. AO CONTRATO DE GESTAO QUE TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUD 29/06/2016 29060054   R$ 475.933,13
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01030690 REF. AO CONTRATO DE GESTAO QUE TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUD 20/06/2016 20060192   R$ 355.461,34
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01030690 REF. AO CONTRATO DE GESTAO QUE TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUD 07/07/2016 07070171   R$ 1.548.787,39
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 01030690 REF. AO CONTRATO DE GESTAO QUE TEM POR OBJETIVO O FOMENTO E A EXECUCAO DE ATIVIDADES NA AREA DA SAUDE POR MEIO DO ESTABELIMENTO DE PARCERIAS ENTRE AS PARTES CONTRATANTES, COM A FINALIDADE DE MELHORAR A PROTECAO DA SAUD 07/06/2016 07060024   R$ 1.575.134,63
Total R$ 5.100.000,00
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