info Empenho
Número
02050505/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 11.670,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EMU-2E96, NAS LOCALIDADES DE IPUEIRINHA / CAIOCA (MANHÃ/TARDE) PE22031-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.390.953/0001-74
library_books Licitação
Número
PE22031-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/03/2023
Data Publicação
20/12/2022
Valor Estimado
R$ 5.446.690,56
Valor Total
R$ 2.456.752,32
assignment Contrato
Número
0087/2023-SME
Data Assinatura
24/05/2023
Vigência
24/05/2023 - 24/08/2024
Valor Total
R$ 485.971,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CAIOCA I. | R$ 5,90 | 1.978,000000 | R$ 11.670,20 |
| Total | R$ 11.670,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8282 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EMU-2E96, NAS LOCALIDADES DE IPUEIRINHA / CAIOCA (MANHÃ/TARDE) PE22031-SME | 18/06/2024 | 161 | R$ 10.909,10 | |
| Total | R$ 10.909,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EMU-2E96, NAS LOCALIDADES DE IPUEIRINHA / CAIOCA (MANHÃ/TARDE) PE22031-SME | 04/07/2024 | 04070120 | R$ 10.909,10 | |
| Total | R$ 10.909,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2024 | 01080050 | R$ 761,10 |
| Total | R$ 761,10 | ||
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