info Empenho
Número
02050497/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2024
Valor
R$ 17.910,56
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCN-7H09, NAS LOCALIDADES DE SANTARÉM/ BILHEIRA (MANHA/TARDE) PE23002-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.730.537/0001-75
library_books Licitação
Número
PE23002-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2023
Data Publicação
12/01/2023
Valor Estimado
R$ 8.028.550,08
Valor Total
R$ 3.834.167,04
assignment Contrato
Número
0146/2023-SME
Data Assinatura
06/10/2023
Vigência
06/10/2023 - 06/10/2025
Valor Total
R$ 716.221,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TAPERUABA III. | R$ 6,28 | 2.852,000000 | R$ 17.910,56 |
| Total | R$ 17.910,56 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8592 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCN-7H09, NAS LOCALIDADES DE SANTARÉM/ BILHEIRA (MANHA/TARDE) PE23002-SME | 25/06/2024 | 817 | R$ 16.616,88 | |
| Total | R$ 16.616,88 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCN-7H09, NAS LOCALIDADES DE SANTARÉM/ BILHEIRA (MANHA/TARDE) PE23002-SME | 09/07/2024 | 09070015 | R$ 16.616,88 | |
| Total | R$ 16.616,88 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/08/2024 | 01080161 | R$ 1.293,68 |
| Total | R$ 1.293,68 | ||
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