info Empenho
Número
02050485/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 5.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03040651 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 2.500,00 | 2,000000 | R$ 5.000,00 |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10684
Data: 20/07/2023
Valor: R$ 470,79
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03040651 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 470,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 470,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10683
Data: 20/07/2023
Valor: R$ 1.338,05
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03040651 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.338,05 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.338,05 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13976
Data: 20/09/2023
Valor: R$ 1.744,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03040651 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 1.744,75 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.744,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12338
Data: 18/08/2023
Valor: R$ 975,62
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03040651 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 975,62 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 975,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12346
Data: 18/08/2023
Valor: R$ 470,79
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03040651 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 470,79 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 470,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03040651 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 31/07/2023 | 31070118 | R$ 470,79 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03040651 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 31/07/2023 | 31070120 | R$ 1.338,05 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03040651 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 30/08/2023 | 30080171 | R$ 975,62 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03040651 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 30/08/2023 | 30080172 | R$ 470,79 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAR DE EMPENHO Nº 03040651 REFERENTE A VERBAS RESCISÓRIAS DOS EX SERVIDORES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 29/09/2023 | 29090020 | R$ 1.744,75 | |
| Total | R$ 5.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})