info Empenho
Número
02050481/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2025
Valor
R$ 1.077,48
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO
Centro de Custo
AGUA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.817.778/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TARIFA DE ÁGUA | R$ 1.077,48 | 1,000000 | R$ 1.077,48 |
| Total | R$ 1.077,48 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8692
Data: 17/06/2025
Valor: R$ 179,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 179,58 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 179,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA DE ÁGUA | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 179,58 | R$ 179,58 |
Cód. Liquidação: 9933
Data: 18/07/2025
Valor: R$ 191,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 191,77 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 191,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA DE ÁGUA | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 191,77 | R$ 191,77 |
Cód. Liquidação: 7161
Data: 02/05/2025
Valor: R$ 24,09
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 24,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA DE ÁGUA | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 24,09 | R$ 24,09 |
Cód. Liquidação: 11787
Data: 18/08/2025
Valor: R$ 437,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 437,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 437,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA DE ÁGUA | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 437,55 | R$ 437,55 |
Cód. Liquidação: 14479
Data: 30/09/2025
Valor: R$ 244,49
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 244,49 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 244,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1875 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TARIFA DE ÁGUA | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 244,49 | R$ 244,49 |
Total Geral: R$ 1.077,48
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS. | 19/08/2025 | 19080025 | R$ 191,77 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS. | 01/07/2025 | 01070052 | R$ 24,09 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS. | 20/10/2025 | 20100062 | R$ 244,49 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EXECUÇÃO DE DESPESAS PÚBLICA PARA O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O EQUIPAMENTO PÚBLICO, USINA DE ASFALTO, UNIDADE VINCULADA A ESTRUTURA ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DA PMS. | 16/07/2025 | 16070028 | R$ 179,58 | |
| Total | R$ 639,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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