info Empenho
Número
02050478/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2025
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX SERVIDORES AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6856
Data: 20/05/2025
Valor: R$ 6.183,55
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX SERVIDORES AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.183,55 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.183,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 6.183,55 | R$ 6.183,55 |
Cód. Liquidação: 11822
Data: 20/08/2025
Valor: R$ 5.416,04
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX SERVIDORES AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.416,04 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.416,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 5.416,04 | R$ 5.416,04 |
Total Geral: R$ 11.599,59
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX SERVIDORES AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 30/05/2025 | 30050169 | R$ 6.183,55 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM VERBAS RECISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX SERVIDORES AOS QUAIS PRESTARAM SERVIÇOS A SEINFRA POR MEIO DESTA MUNICIPALIDADE. | 29/08/2025 | 29080111 | R$ 5.416,04 | |
| Total | R$ 11.599,59 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO QUE ORA SE REVESTE EM SALDO ORÇAMENTÁRIO. | 01/12/2025 | 01120764 | R$ 8.400,41 |
| Total | R$ 8.400,41 | ||
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