info Empenho
Número
02050466/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2025
Valor
R$ 120.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 120.000,00 | 1,000000 | R$ 120.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO | R$ 120.000,00 | 1,000000 | R$ 120.000,00 |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS | 30/09/2025 | 30090080 | R$ 10.660,37 | |
| FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA SECRETARIA DO TURISMO E EVENTOS | 30/05/2025 | 30050145 | R$ 109.339,63 | |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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