info Empenho
Número
02050464/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 145.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA SITUADA NA AV. DRº GUARANY NOS TRECHOS (AV. PERICENTRAL , AV. DOM JOSÉ E AV. COMANDANTE MÁRIO CÉLIO ROCHA PONTE, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº33/2022-SEINFRA, PE 22003-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
library_books Licitação
Número
PE22003-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/04/2022
Data Publicação
16/02/2022
Valor Estimado
R$ 2.000.000,00
Valor Total
R$ 2.000.000,00
assignment Contrato
Número
33/2022-SEINFRA
Data Assinatura
19/04/2022
Vigência
19/04/2022 - 17/12/2023
Valor Total
R$ 2.666.666,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES, CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | R$ 145.000,00 | 1,000000 | R$ 145.000,00 |
| Total | R$ 145.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8063
Data: 09/06/2022
Valor: R$ 142.823,03
Descrição / Justificativa: REFERENTE A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA SITUADA NA AV. DRº GUARANY NOS TRECHOS (AV. PERICENTRAL , AV. DOM JOSÉ E AV. COMANDANTE MÁRIO CÉLIO ROCHA PONTE, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº33/2022-SEINFRA, PE 22003-SEINFRA.
| Número: 110 | Data Emissão: 09/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 142.823,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 142.823,03 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 5062 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: Y4NHKX2S9 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS, PARQUES, CALÇADAS, PASSEIOS E LOGRADOUROS PÚBLICOS. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 142.823,03 | R$ 142.823,03 |
Total Geral: R$ 142.823,03
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE REDE LÓGICA SITUADA NA AV. DRº GUARANY NOS TRECHOS (AV. PERICENTRAL , AV. DOM JOSÉ E AV. COMANDANTE MÁRIO CÉLIO ROCHA PONTE, POR MEIO DE CONTRATO ADM Nº33/2022-SEINFRA, PE 22003-SEINFRA. | 24/06/2022 | 24060032 | R$ 142.823,03 | |
| Total | R$ 142.823,03 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110385 | R$ 2.176,97 |
| Total | R$ 2.176,97 | ||
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