info Empenho
Número
02050460/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 7.948,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 08040007, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADIMINISTRATIVAS.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
0135/2021-SMS
Data Assinatura
14/05/2021
Vigência
14/05/2021 - 13/05/2023
Valor Total
R$ 691.179,82
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 7.948,70 | 1,000000 | R$ 7.948,70 |
| Total | R$ 7.948,70 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8028
Data: 02/05/2022
Valor: R$ 7.948,70
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 08040007, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADIMINISTRATIVAS.
| Número: 394854 | Data Emissão: 02/05/2022 | Doc. Ref.: 202205 | Valor Bruto: R$ 7.948,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.948,70 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 117I.5334.5531.4391499-W | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 7.948,70 | R$ 7.948,70 |
Total Geral: R$ 7.948,70
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTO AO EMPENHO 08040007, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE (PEÇAS) GENUÍNAS OU ORIGINAIS E MATERIAIS NECESSÁRIOS AO PERFEITO FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE MECÂNICA GERAL PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DAS UNIDADES ADIMINISTRATIVAS. | 08/07/2022 | 08070262 | R$ 7.948,70 | |
| Total | R$ 7.948,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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