info Empenho
Número
02050459/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2023
Valor
R$ 5.587,63
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição com instalação de equipamentos de consumo, necessários à vigilância da unidade da Proteção Social Básica - CRAS Dom José. RECURSO ESTADUAL - Contrato 066/2022- SEDHAS; Licitação AD22008-SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.167.868/0001-74
library_books Licitação
Número
AD22008-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 231.761,08
Valor Total
R$ 231.761,08
assignment Contrato
Número
066/2022-SEDHAS
Data Assinatura
23/09/2022
Vigência
23/09/2022 - 23/09/2023
Valor Total
R$ 231.761,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO DE REDE CAT 5E. | R$ 3,33 | 1.525,000000 | R$ 5.078,25 |
| 2 | RÉGUA PDU 8 TOMADAS P/ RACK DE 19". | R$ 145,93 | 1,000000 | R$ 145,93 |
| 3 | CAIXA DE SOBREPOR PARA CFTV. | R$ 24,23 | 15,000000 | R$ 363,45 |
| Total | R$ 5.587,63 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9344
Data: 29/06/2023
Valor: R$ 5.587,63
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição com instalação de equipamentos de consumo, necessários à vigilância da unidade da Proteção Social Básica - CRAS Dom José. RECURSO ESTADUAL - Contrato 066/2022- SEDHAS; Licitação AD22008-SEDHAS
| Número: 521 | Data Emissão: 20/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 5.587,63 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.587,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 23074 | UF do Emitente: SC | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 342230136585144 | Chave Acesso: 42230626167868000174550010000005211590591795 | Chave Verific: 42230626167868000174550010000005211590591795 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CABO DE REDE CAT 5E. | METRO | 1525.0000 | R$ 3,33 | R$ 5.078,25 |
| 002 | RÉGUA PDU 8 TOMADAS P/ RACK DE 19". | UNIDADE | 1.0000 | R$ 145,93 | R$ 145,93 |
| 003 | CAIXA DE SOBREPOR PARA CFTV. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 24,23 | R$ 363,45 |
Total Geral: R$ 5.587,63
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição com instalação de equipamentos de consumo, necessários à vigilância da unidade da Proteção Social Básica - CRAS Dom José. RECURSO ESTADUAL - Contrato 066/2022- SEDHAS; Licitação AD22008-SEDHAS | 30/11/2023 | 30110094 | R$ 5.587,63 | |
| Total | R$ 5.587,63 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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