info Empenho
Número
02050452/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 32.404,47
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
APOIO FARMACÊUTICO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 339/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
AD060/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 500.000,00
assignment Contrato
Número
0339/2021-SMS
Data Assinatura
31/08/2021
Vigência
31/08/2021 - 30/08/2022
Valor Total
R$ 500.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 500 MG PO LIOF SOL INJ IM IV CX 50 FA VD TRANS | R$ 10,91 | 1.600,000000 | R$ 17.459,41 |
| 2 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. 25 MG COM REV CT BL AL PLAS PVC/PVDC TRANS X 200 | R$ 0,24 | 24.233,000000 | R$ 5.816,04 |
| 3 | CLORIDRATO DE IMIPRAMINA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. 25 MG COM REV CX BL AL PLAS PVDC TRANS X 200 | R$ 0,37 | 4.101,000000 | R$ 1.517,42 |
| 4 | CLAVULANATO DE POTASSIO;AMOXILINA TRI-HIDRATADA SANDOZ DO BRASIL INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA 500 MG + 125 MG COM REV CT STR AL/AL X 21 | R$ 2,81 | 2.708,000000 | R$ 7.611,60 |
| Total | R$ 32.404,47 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10942
Data: 01/07/2022
Valor: R$ 1.517,42
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 339/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 11662 | Data Emissão: 23/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 1.517,42 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.517,42 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 9263 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224787921380 | Chave Acesso: 31220622635177000105550010000116621342453779 | Chave Verific: 31220622635177000105550010000116621342453779 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORIDRATO DE IMIPRAMINA CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. 25 MG COM REV CX BL AL PLAS PVDC TRANS X 200 | UNIDADE | 4101.1351 | R$ 0,37 | R$ 1.517,42 |
Cód. Liquidação: 10943
Data: 06/07/2022
Valor: R$ 1.091,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 339/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 11578 | Data Emissão: 20/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 1.091,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.091,21 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 20/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 9263 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224781773288 | Chave Acesso: 31220622635177000105550010000115781070113722 | Chave Verific: 31220622635177000105550010000115781070113722 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 500 MG PO LIOF SOL INJ IM IV CX 50 FA VD TRANS | UNIDADE | 100.0192 | R$ 10,91 | R$ 1.091,21 |
Cód. Liquidação: 11310
Data: 25/07/2022
Valor: R$ 16.368,15
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 339/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 12003 | Data Emissão: 14/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 16.368,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.368,15 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 9263 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224824426973 | Chave Acesso: 31220722635177000105550010000120031597602693 | Chave Verific: 31220722635177000105550010000120031597602693 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SUCCINATO SÓDICO DE HIDROCORTISONA FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 500 MG PO LIOF SOL INJ IM IV CX 50 FA VD TRANS | UNIDADE | 1500.2887 | R$ 10,91 | R$ 16.368,15 |
Total Geral: R$ 18.976,78
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 339/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 14/09/2022 | 14090134 | R$ 16.368,15 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 339/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/08/2022 | 31080048 | R$ 1.091,21 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO Nº 339/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 31/08/2022 | 31080047 | R$ 1.517,42 | |
| Total | R$ 18.976,78 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 20/10/2022 | 20100010 | R$ 13.427,69 |
| Total | R$ 13.427,69 | ||
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