info Empenho
Número
02050440/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2016
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.967.518/0001-06
library_books Licitação
Número
IN024/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
20/10/2015
Data Publicação
20/10/2015
Valor Estimado
R$ 359.990,40
Valor Total
R$ 359.990,40
assignment Contrato
Número
0242015-2
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/12/2017
Valor Total
R$ 71.998,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9351
Data: 15/06/2016
Valor: R$ 4.593,76
Descrição / Justificativa:
| Número: 025 | Data Emissão: 15/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 4.593,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.593,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2096751800 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: GD3IJKGV | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10802
Data: 14/07/2016
Valor: R$ 5.360,92
Descrição / Justificativa:
| Número: 026 | Data Emissão: 14/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 5.360,92 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.360,92 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2096751800 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: lox5rsqwt | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12941
Data: 16/08/2016
Valor: R$ 2.045,32
Descrição / Justificativa:
| Número: 029 | Data Emissão: 16/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 2.045,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.045,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2096751800 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: HZXE99PQ | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. | 18/08/2016 | 18080084 | R$ 2.045,32 | |
| OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. | 15/07/2016 | 15070143 | R$ 589,70 | |
| OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. | 15/07/2016 | 15070142 | R$ 4.771,22 | |
| OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. | 28/06/2016 | 28060098 | R$ 625,06 | |
| OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. | 28/06/2016 | 28060097 | R$ 3.968,70 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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