info Empenho
Número
02050439/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2016
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.739.803/0001-70
library_books Licitação
Número
IN024/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
20/10/2015
Data Publicação
20/10/2015
Valor Estimado
R$ 359.990,40
Valor Total
R$ 359.990,40
assignment Contrato
Número
0242015-1
Data Assinatura
01/12/2015
Vigência
01/12/2015 - 01/12/2017
Valor Total
R$ 71.998,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8482
Data: 15/06/2016
Valor: R$ 5.344,70
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 21 | Data Emissão: 15/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 5.344,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.344,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 2073980300 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: MU6GUMBO | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10792
Data: 13/07/2016
Valor: R$ 5.819,91
Descrição / Justificativa: OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 022 | Data Emissão: 13/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 5.819,91 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.819,91 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 2073980300 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: obd4u2l | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12933
Data: 12/08/2016
Valor: R$ 835,39
Descrição / Justificativa:
| Número: 023 | Data Emissão: 12/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 835,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 835,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2073980300 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: krbjaxqj | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 12.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. | 18/08/2016 | 18080087 | R$ 835,39 | |
| OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. | 15/07/2016 | 15070153 | R$ 640,19 | |
| OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. | 15/07/2016 | 15070152 | R$ 5.179,72 | |
| OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. | 17/06/2016 | 17060077 | R$ 647,84 | |
| OS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CLINICOS NA AREA DE REABILITACAO FISIOTERAPICA, NESTE MUNICIPIO. | 17/06/2016 | 17060076 | R$ 4.696,86 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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