info Empenho
Número
02050438/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2016
Valor
R$ 400.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.460.066/0001-60
library_books Licitação
Número
IN009/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
17/03/2015
Data Publicação
17/03/2015
Valor Estimado
R$ 11.951.657,64
Valor Total
R$ 35.846.260,92
assignment Contrato
Número
0092015-1
Data Assinatura
08/04/2015
Vigência
08/04/2015 - 08/04/2017
Valor Total
R$ 11.948.753,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8280
Data: 14/06/2016
Valor: R$ 198.541,14
Descrição / Justificativa:
| Número: 491 | Data Emissão: 14/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 198.541,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 198.541,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2009 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: ixmrkma | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10789
Data: 13/07/2016
Valor: R$ 200.084,28
Descrição / Justificativa: SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
| Número: 508 | Data Emissão: 13/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 200.084,28 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 200.084,28 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 2009 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: yjj7fs1p | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12789
Data: 11/08/2016
Valor: R$ 1.374,58
Descrição / Justificativa:
| Número: 541 | Data Emissão: 11/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 1.374,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.374,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2009 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: wvchzje5 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 400.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 16/08/2016 | 16080095 | R$ 1.374,58 | |
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 15/07/2016 | 15070155 | R$ 22.009,27 | |
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 15/07/2016 | 15070154 | R$ 178.075,01 | |
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 16/06/2016 | 16060096 | R$ 21.839,53 | |
| SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 16/06/2016 | 16060095 | R$ 176.701,61 | |
| Total | R$ 400.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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