info Empenho
Número
02050437/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 20.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
VALORIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao segundo aditivo de valor, da obra de restauro do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no município de Sobral/CE, conforme contrato nº 0027/2019-SEUMA, TP nº043/2019-SEUMA/CPL.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.929.389/0001-05
library_books Licitação
Número
043/2019-SEUMA
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
29/11/2019
Data Publicação
09/09/2019
Valor Estimado
R$ 3.052.790,86
Valor Total
R$ 2.926.808,29
assignment Contrato
Número
0027/2019-SEUMA
Data Assinatura
03/12/2019
Vigência
09/12/2019 - 13/12/2025
Valor Total
R$ 4.542.476,73
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | R$ 20.000,00 | 1,000000 | R$ 20.000,00 |
| Total | R$ 20.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12070
Data: 05/08/2022
Valor: R$ 12.477,78
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao segundo aditivo de valor, da obra de restauro do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no município de Sobral/CE, conforme contrato nº 0027/2019-SEUMA, TP nº043/2019-SEUMA/CPL.
| Número: 324 | Data Emissão: 05/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 12.477,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 12.477,78 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 05/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 6990 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: lke53jzr2 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 1.0000 | R$ 12.477,78 | R$ 12.477,78 |
Cód. Liquidação: 12071
Data: 05/08/2022
Valor: R$ 5.681,86
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao segundo aditivo de valor, da obra de restauro do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no município de Sobral/CE, conforme contrato nº 0027/2019-SEUMA, TP nº043/2019-SEUMA/CPL.
| Número: 323 | Data Emissão: 05/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 5.681,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.681,86 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 05/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 6990 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: jawxflq72 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 1.0000 | R$ 5.681,86 | R$ 5.681,86 |
Total Geral: R$ 18.159,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao segundo aditivo de valor, da obra de restauro do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no município de Sobral/CE, conforme contrato nº 0027/2019-SEUMA, TP nº043/2019-SEUMA/CPL. | 01/12/2022 | 01120011 | R$ 5.681,86 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente ao segundo aditivo de valor, da obra de restauro do Abrigo Sagrado Coração de Jesus, no município de Sobral/CE, conforme contrato nº 0027/2019-SEUMA, TP nº043/2019-SEUMA/CPL. | 01/12/2022 | 01120008 | R$ 12.477,78 | |
| Total | R$ 18.159,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 28/11/2022 | 28110182 | R$ 1.840,36 |
| Total | R$ 1.840,36 | ||
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