info Empenho
Número
02050428/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2018
Valor
R$ 17.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
AMPLIAR OS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIAS MÉDICAS E MULTIPROFISSIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME ADITIVO N°004/2017 PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 12.800.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7053
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 7.207,62
Descrição / Justificativa:
| Número: 28193190 | Data Emissão: 01/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 7.207,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.207,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2018 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55T00-028193190/245624301 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7054
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 2.843,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 28193189 | Data Emissão: 01/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 2.843,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.843,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 43-03506307000157-55-T00-028193189/245484199 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.050,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS E PECAS PARA ATENDER VEICULOS PERTENCENTES AO SAMU, CONFORME ADITIVO N°004/2017 PP=209/2013, DE ACORDO COM O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 13/07/2018 | 13070021 | R$ 10.050,62 | |
| Total | R$ 10.050,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 05/06/2018 | 05060007 | R$ 6.949,38 |
| Total | R$ 6.949,38 | ||
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