info Empenho
Número
02050412/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 114.800,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA USINA DE ASFALTO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DA USINA DE ASFALTO DA ESTRUTURA ADM DA SEINFRA, POR MEIO DO CONTRATO Nº58/2021-SEINFRA, PE Nº096/2021-SEINF.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE096/21-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/09/2021
Data Publicação
05/07/2021
Valor Estimado
R$ 2.206.383,00
Valor Total
R$ 836.920,00
assignment Contrato
Número
58/2021-SEINFRA
Data Assinatura
01/10/2021
Vigência
01/10/2021 - 01/10/2022
Valor Total
R$ 836.920,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AREIA, MEDIA. | R$ 29,40 | 2.000,000000 | R$ 58.800,00 |
| 2 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 56,00 | 1.000,000000 | R$ 56.000,00 |
| Total | R$ 114.800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9332
Data: 04/07/2022
Valor: R$ 55.104,00
Descrição / Justificativa: FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DA USINA DE ASFALTO DA ESTRUTURA ADM DA SEINFRA, POR MEIO DO CONTRATO Nº58/2021-SEINFRA, PE Nº096/2021-SEINF.
| Número: 1055 | Data Emissão: 04/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 55.104,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55.104,00 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 04/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220041347042 | Chave Acesso: 23220704221555000114550000000010551000105531 | Chave Verific: 23220704221555000114550000000010551000105531 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 984.0000 | R$ 56,00 | R$ 55.104,00 |
Cód. Liquidação: 12037
Data: 04/08/2022
Valor: R$ 34.574,40
Descrição / Justificativa: RECURSO PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DA USINA DE ASFALTO DA ESTRUTURA ADM DA SEINFRA, POR MEIO DO CONTRATO Nº58/2021-SEINFRA, PE Nº096/2021-SEINF.
| Número: 1085 | Data Emissão: 04/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 34.574,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 34.574,40 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220049589621 | Chave Acesso: 23220804221555000114550000000010851000108550 | Chave Verific: 23-2208-04.221.555/0001-14-55-000-000.001.085-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, MEDIA. | METRO CUBICO | 1176.0000 | R$ 29,40 | R$ 34.574,40 |
Total Geral: R$ 89.678,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DA USINA DE ASFALTO DA ESTRUTURA ADM DA SEINFRA, POR MEIO DO CONTRATO Nº58/2021-SEINFRA, PE Nº096/2021-SEINF. | 17/08/2022 | 17080051 | R$ 34.574,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECURSO PARA O FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, ATRAVÉS DA COORDENADORIA DA USINA DE ASFALTO DA ESTRUTURA ADM DA SEINFRA, POR MEIO DO CONTRATO Nº58/2021-SEINFRA, PE Nº096/2021-SEINF. | 29/07/2022 | 29070012 | R$ 55.104,00 | |
| Total | R$ 89.678,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 01/11/2022 | 01110373 | R$ 25.121,60 |
| Total | R$ 25.121,60 | ||
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