info Empenho
Número
02050408/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2018
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
ESTAÇÃO JUVENTUDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Formação de Recusos Humanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 10.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7282
Data: 01/06/2018
Valor: R$ 3.077,97
Descrição / Justificativa: VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: 28193194 | Data Emissão: 01/06/2018 | Doc. Ref.: 201806 | Valor Bruto: R$ 3.077,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.077,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 448663103 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8236
Data: 02/07/2018
Valor: R$ 3.399,50
Descrição / Justificativa: VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: 28467411 | Data Emissão: 02/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 3.399,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.399,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 957198306 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8238
Data: 02/07/2018
Valor: R$ 70,80
Descrição / Justificativa: VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: 28467413 | Data Emissão: 02/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 70,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 963150192 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9962
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 3.451,73
Descrição / Justificativa: VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS.
| Número: 28752042 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 3.451,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.451,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 237166322 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 31/08/2018 | 31080002 | R$ 3.451,73 | |
| VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/07/2018 | 26070036 | R$ 70,80 | |
| VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 26/07/2018 | 26070010 | R$ 3.399,50 | |
| VALOR REFERENTE A ESTIMATIVA DE GASTOS DE COMBUSTIVEIS PARA DEMANDA DESTA SECRETARIA E SEUS ANEXOS. | 12/07/2018 | 12070064 | R$ 3.077,97 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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