info Empenho
Número
02050399/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 1.665,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 367/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE082/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/08/2021
Data Publicação
09/06/2021
Valor Estimado
R$ 1.711.848,35
Valor Total
R$ 304.920,00
assignment Contrato
Número
0367/2021-SMS
Data Assinatura
23/09/2021
Vigência
23/09/2021 - 22/09/2022
Valor Total
R$ 4.995,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTIEMBAÇANTE. | R$ 3,33 | 500,000000 | R$ 1.665,00 |
| Total | R$ 1.665,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10151
Data: 04/07/2022
Valor: R$ 1.665,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 367/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4496 | Data Emissão: 30/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 1.665,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.665,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220040486292 | Chave Acesso: 23220610782385000140550010000044961000044981 | Chave Verific: 23220610782385000140550010000044961000044981 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, MATERIAL ARMAÇÃO POLICARBONATO, MATERIAL LENTE POLICARBONATO, TIPO LENTE ANTIEMBAÇANTE. | UNIDADE | 500.0000 | R$ 3,33 | R$ 1.665,00 |
Total Geral: R$ 1.665,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMARIA, NESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO 367/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 22/08/2022 | 22080069 | R$ 1.665,00 | |
| Total | R$ 1.665,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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