info Empenho
Número
02050375/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA PECUÁRIA
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2025
Valor
R$ 105.056,10
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a estimativa da folha de pagamento de efetivos e comissionados da SEPEC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | R$ 105.056,10 | 1,000000 | R$ 105.056,10 |
| Total | R$ 105.056,10 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6757
Data: 20/05/2025
Valor: R$ 91.353,13
Descrição / Justificativa: Referente a estimativa da folha de pagamento de efetivos e comissionados da SEPEC
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 91.353,13 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 91.353,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS | Und | 1.0000 | R$ 91.353,13 | R$ 91.353,13 |
Total Geral: R$ 91.353,13
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a estimativa da folha de pagamento de efetivos e comissionados da SEPEC | 30/05/2025 | 30050125 | R$ 91.353,13 | |
| Total | R$ 91.353,13 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação de saldo que ora se reverte em saldo orçamentário. | 01/12/2025 | 01120672 | R$ 13.702,97 |
| Total | R$ 13.702,97 | ||
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