info Empenho
Número
02050375/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 26.790,72
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HIA-3757, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA / PEDRA DE FOGO/ PAU D`ARCO/ APRAZIVEL / SOBRAL / UFC/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UVA-CIDAO/ UVA-BETANIA/ BAIRRO DO JUNCO/ UVACCH .(MANHÃ/NOITE) PE22011-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PE22011-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.800.885,76
Valor Total
R$ 1.779.742,08
assignment Contrato
Número
0147/2022-SME
Data Assinatura
08/08/2022
Vigência
08/08/2022 - 08/08/2025
Valor Total
R$ 1.099.042,56

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL VII R$ 6,49 4.128,000000 R$ 26.790,72
Total R$ 26.790,72

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8794
Data: 12/06/2023
Valor: R$ 24.558,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HIA-3757, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA / PEDRA DE FOGO/ PAU D`ARCO/ APRAZIVEL / SOBRAL / UFC/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UVA-CIDAO/ UVA-BETANIA/ BAIRRO DO JUNCO/ UVACCH .(MANHÃ/NOITE) PE22011-SME
Número: 767 Data Emissão: 12/06/2023 Doc. Ref.: 202306 Valor Bruto: R$ 24.558,16
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 24.558,16
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 12/06/2023 N° do CGF do Emitente: 13564 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 0 Chave Acesso: 0 Chave Verific: 2wa43kieytl56oxh79rzbvpnfqj Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL VII QUILOMETRO 3784.0000 R$ 6,49 R$ 24.558,16
Total Geral: R$ 24.558,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HIA-3757, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA / PEDRA DE FOGO/ PAU D`ARCO/ APRAZIVEL / SOBRAL / UFC/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UVA-CIDAO/ UVA-BETANIA/ BAIRRO DO JUNCO/ UVACCH .(MANHÃ/NOITE) PE22011-SME 06/07/2023 06070065   R$ 24.558,16
Total R$ 24.558,16
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO 01/06/2023 01060143 R$ 2.232,56
Total R$ 2.232,56
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