info Empenho
Número
02050375/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 26.790,72
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HIA-3757, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA / PEDRA DE FOGO/ PAU D`ARCO/ APRAZIVEL / SOBRAL / UFC/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UVA-CIDAO/ UVA-BETANIA/ BAIRRO DO JUNCO/ UVACCH .(MANHÃ/NOITE) PE22011-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PE22011-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/07/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.800.885,76
Valor Total
R$ 1.779.742,08
assignment Contrato
Número
0147/2022-SME
Data Assinatura
08/08/2022
Vigência
08/08/2022 - 08/08/2025
Valor Total
R$ 1.099.042,56
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL VII | R$ 6,49 | 4.128,000000 | R$ 26.790,72 |
| Total | R$ 26.790,72 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8794
Data: 12/06/2023
Valor: R$ 24.558,16
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HIA-3757, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA / PEDRA DE FOGO/ PAU D`ARCO/ APRAZIVEL / SOBRAL / UFC/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UVA-CIDAO/ UVA-BETANIA/ BAIRRO DO JUNCO/ UVACCH .(MANHÃ/NOITE) PE22011-SME
| Número: 767 | Data Emissão: 12/06/2023 | Doc. Ref.: 202306 | Valor Bruto: R$ 24.558,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.558,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/06/2023 | N° do CGF do Emitente: 13564 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 2wa43kieytl56oxh79rzbvpnfqj | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA APRAZÍVEL VII | QUILOMETRO | 3784.0000 | R$ 6,49 | R$ 24.558,16 |
Total Geral: R$ 24.558,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HIA-3757, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA / PEDRA DE FOGO/ PAU D`ARCO/ APRAZIVEL / SOBRAL / UFC/ BAIRRO DOM EXPEDITO/ UVA-CIDAO/ UVA-BETANIA/ BAIRRO DO JUNCO/ UVACCH .(MANHÃ/NOITE) PE22011-SME | 06/07/2023 | 06070065 | R$ 24.558,16 | |
| Total | R$ 24.558,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2023 | 01060143 | R$ 2.232,56 |
| Total | R$ 2.232,56 | ||
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