info Empenho
Número
02050344/2022
Unidade Orçamentária
GUARDA MUNICIPAL DE SOBRAL
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 46.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÕES DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL - GCMS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 46.000,00 | 1,000000 | R$ 46.000,00 |
| Total | R$ 46.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10263
Data: 20/06/2022
Valor: R$ 32.034,99
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÕES DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL - GCMS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 32.034,99 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.034,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 19099
Data: 20/09/2022
Valor: R$ 6.479,19
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÕES DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL - GCMS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.479,19 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.479,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20076
Data: 20/10/2022
Valor: R$ 3.431,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÕES DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL - GCMS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 3.431,59 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.431,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 41.945,77
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÕES DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL - GCMS. | 30/06/2022 | 30060317 | R$ 32.034,99 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÕES DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL - GCMS. | 30/09/2022 | 30090200 | R$ 6.479,19 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE A EXONERAÇÕES DE SERVIDORES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE SOBRAL - GCMS. | 28/10/2022 | 28100228 | R$ 3.431,59 | |
| Total | R$ 41.945,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2022 | 01110456 | R$ 4.054,23 |
| Total | R$ 4.054,23 | ||
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