info Empenho
Número
02050338/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2017
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DE COMB. E MANU. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERV. PUB., COM USO DE TEC. DE CARTOES MAGNETICOS , DE ACORDO COM PP 209/2013.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5748
Data: 01/06/2017
Valor: R$ 4.078,78
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DE COMB. E MANU. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERV. PUB., COM USO DE TEC. DE CARTOES MAGNETICOS , DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 24191510 | Data Emissão: 01/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 4.078,78 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.078,78 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 360111120 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8312
Data: 06/07/2017
Valor: R$ 79.718,75
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DE COMB. E MANU. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERV. PUB., COM USO DE TEC. DE CARTOES MAGNETICOS , DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 24567158 | Data Emissão: 06/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 79.718,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 79.718,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 859152100 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8314
Data: 06/07/2017
Valor: R$ 42.325,32
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DE COMB. E MANU. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERV. PUB., COM USO DE TEC. DE CARTOES MAGNETICOS , DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 24567157 | Data Emissão: 06/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 42.325,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.325,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 856120334 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12179
Data: 26/10/2017
Valor: R$ 53.738,35
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DE COMB. E MANU. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERV. PUB., COM USO DE TEC. DE CARTOES MAGNETICOS , DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 24868354 | Data Emissão: 03/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 53.738,35 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 53.738,35 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 058689229 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12227
Data: 27/10/2017
Valor: R$ 20.138,80
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DE COMB. E MANU. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERV. PUB., COM USO DE TEC. DE CARTOES MAGNETICOS , DE ACORDO COM PP 209/2013.
| Número: 24868355 | Data Emissão: 03/08/2017 | Doc. Ref.: 201708 | Valor Bruto: R$ 20.138,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 20.138,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 061152116 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 200.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DE COMB. E MANU. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERV. PUB., COM USO DE TEC. DE CARTOES MAGNETICOS , DE ACORDO COM PP 209/2013. | 10/11/2017 | 10110010 | R$ 20.138,80 | |
| DESP. REF. A PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DE COMB. E MANU. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERV. PUB., COM USO DE TEC. DE CARTOES MAGNETICOS , DE ACORDO COM PP 209/2013. | 30/10/2017 | 30100112 | R$ 53.738,35 | |
| DESP. REF. A PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DE COMB. E MANU. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERV. PUB., COM USO DE TEC. DE CARTOES MAGNETICOS , DE ACORDO COM PP 209/2013. | 10/08/2017 | 10080156 | R$ 42.325,32 | |
| DESP. REF. A PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DE COMB. E MANU. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERV. PUB., COM USO DE TEC. DE CARTOES MAGNETICOS , DE ACORDO COM PP 209/2013. | 10/08/2017 | 10080154 | R$ 79.718,75 | |
| DESP. REF. A PRESTACAO DE SERV. DE GERENCIAMENTO DE COMB. E MANU. PREV. E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DA SEC. DE OBRAS, MOBILIDADE E SERV. PUB., COM USO DE TEC. DE CARTOES MAGNETICOS , DE ACORDO COM PP 209/2013. | 07/07/2017 | 07070028 | R$ 4.078,78 | |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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