info Empenho
Número
02050335/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 18.960,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EFW-7F54, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/MUQUEM/PATOS/GANGORRA/ LUZ /CAIOCA (MANHÃ/TARDE). PE22004-SME
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.390.953/0001-74
library_books Licitação
Número
PE22004-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/08/2022
Data Publicação
24/03/2022
Valor Estimado
R$ 3.591.812,16
Valor Total
R$ 2.257.027,20
assignment Contrato
Número
0195/2022-SME
Data Assinatura
09/09/2022
Vigência
09/09/2022 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 682.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA CAIOCA I. | R$ 7,90 | 2.400,000000 | R$ 18.960,00 |
| Total | R$ 18.960,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8074 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EFW-7F54, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/MUQUEM/PATOS/GANGORRA/ LUZ /CAIOCA (MANHÃ/TARDE). PE22004-SME | 12/06/2023 | 118 | R$ 17.775,00 | |
| Total | R$ 17.775,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA EFW-7F54, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/MUQUEM/PATOS/GANGORRA/ LUZ /CAIOCA (MANHÃ/TARDE). PE22004-SME | 29/06/2023 | 29060064 | R$ 17.775,00 | |
| Total | R$ 17.775,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2023 | 01060113 | R$ 1.185,00 |
| Total | R$ 1.185,00 | ||
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