info Empenho
Número
02050328/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 784,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à aquisição de material de consumo (material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico), destinado a atender às demandas da SEUMA. Conforme PE Nº0140/2021-SEPLAG e contrato nº 0023/2022-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
0022/2022-SEUMA
Data Assinatura
07/04/2022
Vigência
07/04/2022 - 07/04/2023
Valor Total
R$ 784,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PILHA ALCALINA AA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,81 | 50,000000 | R$ 390,50 |
| 2 | PILHA ALCALINA AAA, PEQUENA, CARTELA COM 4 UNIDADES. | R$ 7,49 | 50,000000 | R$ 374,50 |
| 3 | BORRACHA DE APAGAR COR BRANCA, EM LÁTEX, DIMENSÕES MÍNIMAS: 42 X 21 X 11 MM, SUPORTE PLÁSTICO. | R$ 0,64 | 30,000000 | R$ 19,20 |
| Total | R$ 784,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9754 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à aquisição de material de consumo (material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico), destinado a atender às demandas da SEUMA. Conforme PE Nº0140/2021-SEPLAG e contrato nº 0023/2022-SEUMA. | 05/07/2022 | 1493 | R$ 784,20 | |
| Total | R$ 784,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à aquisição de material de consumo (material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico), destinado a atender às demandas da SEUMA. Conforme PE Nº0140/2021-SEPLAG e contrato nº 0023/2022-SEUMA. | 29/07/2022 | 29070007 | R$ 784,20 | |
| Total | R$ 784,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
