info Empenho
Número
02050326/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO URBANISMO E MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 367,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à aquisição de material de consumo (material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico), destinado a atender às demandas da SEUMA. Conforme PE Nº0140/2021-SEPLAG e contrato nº 0023/2022-SEUMA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.027.861/0001-48
library_books Licitação
Número
PE140/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
14/09/2021
Valor Estimado
R$ 246.842,46
Valor Total
R$ 149.445,31
assignment Contrato
Número
0023/2022-SEUMA
Data Assinatura
07/04/2022
Vigência
07/04/2022 - 07/04/2023
Valor Total
R$ 367,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAPIS, COR DO REVESTIMENTO PRETO, Nº 02, GRAFITE HB , COMPRIMENTO 175 MM, GRAVADO NO CORPO MARCA DO FABRICANTE. CAIXA COM 144 UNIDADES. | R$ 29,00 | 3,000000 | R$ 87,00 |
| 2 | PEN DRIVE, CAPACIDADE 16 GB, INTERFACE USB 1.1 & 2.0. | R$ 28,00 | 10,000000 | R$ 280,00 |
| Total | R$ 367,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 7659 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à aquisição de material de consumo (material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico), destinado a atender às demandas da SEUMA. Conforme PE Nº0140/2021-SEPLAG e contrato nº 0023/2022-SEUMA. | 06/06/2022 | 624 | R$ 367,00 | |
| Total | R$ 367,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Referente à aquisição de material de consumo (material de expediente, processamentos de dados e elétrico e eletrônico), destinado a atender às demandas da SEUMA. Conforme PE Nº0140/2021-SEPLAG e contrato nº 0023/2022-SEUMA. | 03/08/2022 | 03080005 | R$ 367,00 | |
| Total | R$ 367,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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