info Empenho
Número
02050305/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2017
Valor
R$ 300.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
RODOVIAS E ESTRADAS VICINAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A 15ª MEDICAO DO SERVICO DE GESTAO DA MANUTENCAO,AMPLIACAO,REMODELACAO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA PUBLICA 017/2015.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.966.986/0001-84
library_books Licitação
Número
CP017/2015
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
24/02/2016
Data Publicação
21/10/2015
Valor Estimado
R$ 6.185.090,82
Valor Total
R$ 3.801.714,32
assignment Contrato
Número
0172015
Data Assinatura
26/02/2016
Vigência
03/03/2016 - 18/02/2022
Valor Total
R$ 24.449.114,27
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REMODELAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL | R$ 3.277.339,93 | 0,090000 | R$ 300.000,00 |
Total | R$ 300.000,00 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
8564 | DESP. REF. A 15ª MEDICAO DO SERVICO DE GESTAO DA MANUTENCAO,AMPLIACAO,REMODELACAO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA PUBLICA 017/2015. | 09/08/2017 | 5896 | R$ 187.943,10 | |
Total | R$ 187.943,10 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
DESP. REF. A 15ª MEDICAO DO SERVICO DE GESTAO DA MANUTENCAO,AMPLIACAO,REMODELACAO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM A CONCORRENCIA PUBLICA 017/2015. | 10/08/2017 | 10080111 | R$ 187.943,10 | |
Total | R$ 187.943,10 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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CREDOR PRESTOU O SERVIÇO PARCIALMENTE. POR JULIO | 09/08/2017 | 09080001 | R$ 112.056,90 |
Total | R$ 112.056,90 |