info Empenho
Número
02050302/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2025
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Indenizações e Restituições Trabalhistas
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL
Centro de Custo
INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX-SERVIDORES TEMPORARIOS REFERENTE AO PERÍODO QUE SERVIRAM A ESTA MUNICIPALIDADE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERBAS RESCISÓRIAS | R$ 40.000,00 | 1,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6812
Data: 20/05/2025
Valor: R$ 35.661,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX-SERVIDORES TEMPORARIOS REFERENTE AO PERÍODO QUE SERVIRAM A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 35.661,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.661,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 35.661,97 | R$ 35.661,97 |
Cód. Liquidação: 8501
Data: 20/06/2025
Valor: R$ 590,29
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX-SERVIDORES TEMPORARIOS REFERENTE AO PERÍODO QUE SERVIRAM A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 590,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 590,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VERBAS RESCISÓRIAS | Und | 1.0000 | R$ 590,29 | R$ 590,29 |
Total Geral: R$ 36.252,26
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX-SERVIDORES TEMPORARIOS REFERENTE AO PERÍODO QUE SERVIRAM A ESTA MUNICIPALIDADE. | 27/06/2025 | 27060192 | R$ 590,29 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS PROPORCIONAIS DE EX-SERVIDORES TEMPORARIOS REFERENTE AO PERÍODO QUE SERVIRAM A ESTA MUNICIPALIDADE. | 30/05/2025 | 30050168 | R$ 35.661,97 | |
| Total | R$ 36.252,26 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 01/07/2025 | 01070389 | R$ 3.747,74 |
| Total | R$ 3.747,74 | ||
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