info Empenho
Número
02050297/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2024
Valor
R$ 32.656,77
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, EXTENSÃO DE REDE E RETIRADA DE POSTE NA PRAÇA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, RAFAEL ARRUDA (24SOB116), CONFORME CP004/21-SCSP.
Função
Energia
Subfunção
Energia Elétrica
library_books Licitação
Número
CP004/21-SCSP
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
24/11/2021
Data Publicação
22/07/2021
Valor Estimado
R$ 11.648.963,56
Valor Total
R$ 5.989.867,12
assignment Contrato
Número
040/2021-SCSP
Data Assinatura
20/12/2021
Vigência
04/01/2022 - 03/01/2026
Valor Total
R$ 29.839.356,88
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. | R$ 32.656,77 | 1,000000 | R$ 32.656,77 |
| Total | R$ 32.656,77 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10237 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, EXTENSÃO DE REDE E RETIRADA DE POSTE NA PRAÇA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, RAFAEL ARRUDA (24SOB116), CONFORME CP004/21-SCSP. | 19/07/2024 | 195229 | R$ 32.656,77 | |
| Total | R$ 32.656,77 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS, EXTENSÃO DE REDE E RETIRADA DE POSTE NA PRAÇA SÃO FRANCISCO DAS CHAGAS, RAFAEL ARRUDA (24SOB116), CONFORME CP004/21-SCSP. | 02/08/2024 | 02080119 | R$ 32.656,77 | |
| Total | R$ 32.656,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
