info Empenho
Número
02050279/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 10.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0044/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.600.270/0001-90
library_books Licitação
Número
PE110/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2021
Data Publicação
09/08/2021
Valor Estimado
R$ 1.827.120,00
Valor Total
R$ 1.413.120,00
assignment Contrato
Número
0044/2022-SMS
Data Assinatura
09/02/2022
Vigência
09/02/2022 - 08/02/2023
Valor Total
R$ 135.600,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLONAZEPAM 2 MG. | R$ 0,05 | 210.000,000000 | R$ 10.500,00 |
| Total | R$ 10.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10938
Data: 19/07/2022
Valor: R$ 10.488,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0044/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 16052 | Data Emissão: 30/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 10.488,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.488,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 30/06/2022 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220058629662 | Chave Acesso: 26220627600270000190550010000160521892380862 | Chave Verific: 26220627600270000190550010000160521892380862 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLONAZEPAM 2 MG. | COMPRIMIDO | 209760.0000 | R$ 0,05 | R$ 10.488,00 |
Total Geral: R$ 10.488,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 0044/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/08/2022 | 29080021 | R$ 10.488,00 | |
| Total | R$ 10.488,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulaçao de saldo | 20/07/2022 | 20070003 | R$ 12,00 |
| Total | R$ 12,00 | ||
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