info Empenho
Número
02050278/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 16.524,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 325/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.814.497/0007-00
library_books Licitação
Número
PE134/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2021
Data Publicação
19/11/2020
Valor Estimado
R$ 2.087.880,00
Valor Total
R$ 1.297.206,00
assignment Contrato
Número
0325/2021-SMS
Data Assinatura
20/08/2021
Vigência
20/08/2021 - 19/08/2022
Valor Total
R$ 54.756,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMOXICILINA, 250MG/5ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 150ML. | R$ 3,24 | 5.100,000000 | R$ 16.524,00 |
| Total | R$ 16.524,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12808
Data: 18/08/2022
Valor: R$ 16.524,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 325/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 927612 | Data Emissão: 30/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 16.524,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.524,00 | |
| Série NF: 20 | Data Limite para Expedição da NF: 30/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 3010000000 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131224853911600 | Chave Acesso: 31220702814497000700550200009276121192917595 | Chave Verific: 31220702814497000700550200009276121192917595 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AMOXICILINA, 250MG/5ML, SUSPENSAO ORAL, FRASCO COM 150ML. | FRASCO | 5100.0000 | R$ 3,24 | R$ 16.524,00 |
Total Geral: R$ 16.524,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 325/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 19/09/2022 | 19090028 | R$ 16.524,00 | |
| Total | R$ 16.524,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
