info Empenho
Número
02050259/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 12.441,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO / LAGOA DO MEIO / PAU D'ARCO / PAU D'ARQUINHO / RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
180/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/03/2024
Valor Total
R$ 936.683,01
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,32 | 2.880,000000 | R$ 12.441,60 |
| Total | R$ 12.441,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8733 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO / LAGOA DO MEIO / PAU D'ARCO / PAU D'ARQUINHO / RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 12/06/2023 | 763 | R$ 11.404,80 | |
| Total | R$ 11.404,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KUN 9618, NAS LOCALIDADES DE PEDRA DE FOGO / LAGOA DO MEIO / PAU D'ARCO / PAU D'ARQUINHO / RAFAEL ARRUDA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 07/07/2023 | 07070045 | R$ 11.404,80 | |
| Total | R$ 11.404,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/06/2023 | 01060183 | R$ 1.036,80 |
| Total | R$ 1.036,80 | ||
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