info Empenho
Número
02050259/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO, EMPREGO E RENDA
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS QUE ESTÃO VINCULADAS AO AGRUPAMENTO 458009 DO MERCADO PÚBLICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SOBRAL- CE, CONFORME DP04/20.
Função
Trabalho
Subfunção
Fomento ao Trabalho
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Número
DP004/20-STDE
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
27/10/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 280.681,30
Valor Total
R$ 280.681,30
assignment Contrato
Número
511/2020-STDE
Data Assinatura
18/12/2020
Vigência
18/12/2020 - 18/12/2025
Valor Total
R$ 1.341.316,02
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7970
Data: 09/06/2022
Valor: R$ 18.649,97
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS QUE ESTÃO VINCULADAS AO AGRUPAMENTO 458009 DO MERCADO PÚBLICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SOBRAL- CE, CONFORME DP04/20.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 18.649,97 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.649,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 7000
Data: 13/05/2022
Valor: R$ 5.951,46
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS QUE ESTÃO VINCULADAS AO AGRUPAMENTO 458009 DO MERCADO PÚBLICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SOBRAL- CE, CONFORME DP04/20.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.951,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.951,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10466
Data: 15/07/2022
Valor: R$ 5.398,57
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS QUE ESTÃO VINCULADAS AO AGRUPAMENTO 458009 DO MERCADO PÚBLICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SOBRAL- CE, CONFORME DP04/20.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.398,57 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.398,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 1121880 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 30.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS QUE ESTÃO VINCULADAS AO AGRUPAMENTO 458009 DO MERCADO PÚBLICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SOBRAL- CE, CONFORME DP04/20. | 29/07/2022 | 29070087 | R$ 5.398,57 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS QUE ESTÃO VINCULADAS AO AGRUPAMENTO 458009 DO MERCADO PÚBLICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SOBRAL- CE, CONFORME DP04/20. | 21/06/2022 | 21060058 | R$ 18.649,97 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES CONSUMIDORAS QUE ESTÃO VINCULADAS AO AGRUPAMENTO 458009 DO MERCADO PÚBLICO E DEMAIS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE SOBRAL- CE, CONFORME DP04/20. | 15/06/2022 | 15060149 | R$ 5.951,46 | |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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