info Empenho
Número
02050254/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 1.224,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 291/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.659.691/0001-68
library_books Licitação
Número
PE058/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/07/2021
Data Publicação
07/05/2021
Valor Estimado
R$ 767.951,76
Valor Total
R$ 725.842,56
assignment Contrato
Número
0291/2021-SMS
Data Assinatura
05/08/2021
Vigência
05/08/2021 - 04/08/2022
Valor Total
R$ 27.459,70
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3%, FRASCO COM 1 LITRO. | R$ 40,83 | 30,000000 | R$ 1.224,90 |
| Total | R$ 1.224,90 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9257
Data: 14/06/2022
Valor: R$ 449,13
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 291/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3879 | Data Emissão: 10/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 449,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 449,13 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 10/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220035914668 | Chave Acesso: 23220619659691000168550010000038791699027472 | Chave Verific: 23220619659691000168550010000038791699027472 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3%, FRASCO COM 1 LITRO. | FRASCO | 11.0000 | R$ 40,83 | R$ 449,13 |
Cód. Liquidação: 10579
Data: 07/07/2022
Valor: R$ 775,77
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 291/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3940 | Data Emissão: 04/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 775,77 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 775,77 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 04/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 067280633 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220041382283 | Chave Acesso: 23220719659691000168550010000039401024306009 | Chave Verific: 23220719659691000168550010000039401024306009 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REAGENTE PARA COLORAÇÃO ZIEHL-NEELSEN, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, COMPOSIÇÃO ÁLCOOL-ÁCIDO A 3%, FRASCO COM 1 LITRO. | FRASCO | 19.0000 | R$ 40,83 | R$ 775,77 |
Total Geral: R$ 1.224,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 291/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/12/2022 | 23120176 | R$ 775,77 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO ESPECIALIZADA, CONFORME CONTRATO 291/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 10/08/2022 | 10080205 | R$ 449,13 | |
| Total | R$ 1.224,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
