info Empenho
Número
02050249/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
02/05/2022
Valor
R$ 351,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 387/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE079/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2021
Data Publicação
08/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.079.248,00
Valor Total
R$ 502.378,00
assignment Contrato
Número
0387/2021-SMS
Data Assinatura
28/09/2021
Vigência
28/09/2021 - 27/09/2022
Valor Total
R$ 4.579,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LÂMINA DE BISTURI Nº 20, LÂMINA ESTÉRIL PARA BISTURI, AÇO CARBONO, ESTÉRIL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA. | R$ 0,39 | 900,000000 | R$ 351,00 |
| Total | R$ 351,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9770
Data: 13/06/2022
Valor: R$ 351,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 387/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 4388 | Data Emissão: 09/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 351,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 351,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 09/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220035556455 | Chave Acesso: 23220610782385000140550010000043881000043902 | Chave Verific: 23220610782385000140550010000043881000043902 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LÂMINA DE BISTURI Nº 20, LÂMINA ESTÉRIL PARA BISTURI, AÇO CARBONO, ESTÉRIL, ISENTA DE REBARBAS E SINAIS DE OXIDAÇÃO, PONTA AFIADA. | UNIDADE | 900.0000 | R$ 0,39 | R$ 351,00 |
Total Geral: R$ 351,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO 387/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/08/2022 | 12080107 | R$ 351,00 | |
| Total | R$ 351,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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