info Empenho
Número
02050234/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2022
Valor
R$ 12.074,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA GXS 7427, NAS LOCALIDADES DE RECREIO / OURO BRANCO / RAFAEL ARRUDA / PEDRINHAS / TORTO / APRAZÍVEL / PEDRA DE FOGO / PONTA DA SERRA / JAIBARAS / BARRAGEM / SOBRAL. (MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0705/2019-SME
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2022
Valor Total
R$ 234.986,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA I | R$ 1,29 | 9.360,000000 | R$ 12.074,40 |
| Total | R$ 12.074,40 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7977
Data: 07/06/2022
Valor: R$ 10.732,80
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA GXS 7427, NAS LOCALIDADES DE RECREIO / OURO BRANCO / RAFAEL ARRUDA / PEDRINHAS / TORTO / APRAZÍVEL / PEDRA DE FOGO / PONTA DA SERRA / JAIBARAS / BARRAGEM / SOBRAL. (MANHÃ/TARDE). PP004/2019.
| Número: 382 | Data Emissão: 07/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 10.732,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.732,80 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 07/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 014370 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: nlmds35ro | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA I | UNIDADE | 8320.0000 | R$ 1,29 | R$ 10.732,80 |
Total Geral: R$ 10.732,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA GXS 7427, NAS LOCALIDADES DE RECREIO / OURO BRANCO / RAFAEL ARRUDA / PEDRINHAS / TORTO / APRAZÍVEL / PEDRA DE FOGO / PONTA DA SERRA / JAIBARAS / BARRAGEM / SOBRAL. (MANHÃ/TARDE). PP004/2019. | 23/06/2022 | 23060098 | R$ 10.732,80 | |
| Total | R$ 10.732,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080148 | R$ 1.341,60 |
| Total | R$ 1.341,60 | ||
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