info Empenho
Número
02050229/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
02/05/2023
Valor
R$ 14.480,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
LUZ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo.
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 14.480,00 | 1,000000 | R$ 14.480,00 |
| Total | R$ 14.480,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5999 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo. | 15/05/2023 | R$ 14.469,39 | ||
| Total | R$ 14.469,39 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Despesa com fornecimento da tarifa elétrica para os Equipamentos Culturais da Secretaria de Cultura e Turismo. | 19/05/2023 | 19050071 | R$ 14.469,39 | |
| Total | R$ 14.469,39 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 29/12/2023 | 29120169 | R$ 10,61 |
| Total | R$ 10,61 | ||
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